Koju dokumentaciju treba pripremiti za kanal za prijavu?

Temeljni dokumenti i odluke

• opći akt o unutarnjem prijavljivanju i imenovanju
• odluka o povjerljivoj osobi i zamjeniku, uz pisanu suglasnost
• javno dostupne upute za podnošenje i praćenje prijave
• pravila pristupa, povjerljivosti, čuvanja i brisanja podataka
• plan postupanja, eskalacije i zaštite od osvete

Evidencija mora pratiti stvarni proces

Za svaki slučaj treba biti moguće dokazati primitak, potvrdu, dodjelu, radnje ispitivanja, komunikaciju, odluke i ishod, uz pristup ograničen ovlaštenim osobama.

Redovita provjera

Promjene odgovornosti, rokova, kategorija ili pravila zaštite podataka trebaju se odraziti i u dokumentima i u konfiguraciji platforme.